In der dynamischen und wettbewerbsintensiven Geschäftswelt Kolumbiens kann das Verständnis und die Nutzung des Steuersystems einen großen Unterschied machen. Obwohl die kolumbianische Steuerstruktur komplex und herausfordernd erscheinen mag, stellt jede dieser Herausforderungen eine Gelegenheit dar, deine Finanzen zu optimieren und signifikante steuerliche Vorteile zu erlangen.

Im Folgenden präsentieren wir dir 9 essentielle Tipps, die dir helfen werden, Steuern für dein Unternehmen in Kolumbien zu sparen:

Tipps zum Steuern sparen in Kolumbien

• Online-Dienste der DIAN: Die DIAN (Dirección de Impuestos Nacionales) ist die Steuerbehörde in Kolumbien. In den letzten zwei Jahren haben sie ihre Dienste verbessert, sodass die meisten Transaktionen online durchgeführt werden können. Mach dich mit diesen Dienstleistungen vertraut, um deine steuerlichen Angelegenheiten zu erleichtern.
• Umsatzsteuerrückerstattung für Touristen: Die kolumbianische Umsatzsteuer kann an Besucher und Touristen zurückerstattet werden, die Einkäufe im Wert von mindestens 100 Dollar (419.000 COP) tätigen. Bewahre die Quittungen auf und bezahle mit Kreditkarte. Erkundige dich am Flughafen nach dem Verfahren, das etwa 15 Minuten dauert. Das Geld wird auf die Kreditkarte zurückerstattet.
• Überprüfung der Steueransässigkeit: Wenn du geschäftlich reist, überprüfe unser Dokument zur Steueransässigkeit, um die persönlichen Steuern in Kolumbien besser zu verstehen.
  Tipp: Beantrage die Quellensteuer von 20 % (WHT - withholding tax) auf alle Einkünfte.
• NIT (Steueridentifikationsnummer) erhalten: Die NIT (Steueridentifikationsnummer) ist für Einzelpersonen und Unternehmen obligatorisch. Ohne eine kolumbianische Identifikation kannst du deine Steuern nicht verwalten. Stelle sicher, dass du eine NIT für dich und dein Unternehmen erhältst, bevor du mit den Geschäften beginnst.
• Manejo del impuesto de retención (WHT): Kolumbien ist das Land der Quellensteuer. Dies ermöglicht es der Regierung, Vorauszahlungen zu erhalten und sicherzustellen, dass alle ihren steuerlichen Verpflichtungen nachkommen. Sei bereit, die WHT (withholding tax) zu verwalten.
• Monatliche Steuererklärungen: Unternehmen müssen mehrere Steuererklärungen einreichen, einschließlich staatlicher und bundesstaatlicher Steuern, Umsatzsteuer (IVA) und Quellensteuer (WHT). Selbst ein kleiner nicht gemeldeter Betrag kann zu erheblichen Geldstrafen führen. Suche steuerliche Beratung, bevor du dein Geschäft in Kolumbien startest.
• Elektronische Rechnungen und magnetische Medien: La factura electrónica y los medios magnéticos (informes detallados de transacciones) son obligatorios. La DIAN utiliza estos datos para monitorear ingresos y gastos de individuos y empresas.
• Erklärungstermine: Halte dich über die Steuererklärungsfristen auf dem Laufenden, um Bußgelder zu vermeiden. Erstelle einen Steuerkalender und richte Erinnerungen ein, damit keine wichtigen Zahlungen übersehen werden.
• Überwachung von Einnahmen und Ausgaben: Führe eine genaue Kontrolle über deine Einnahmen und Ausgaben, um sicherzustellen, dass du alle steuerlichen Verpflichtungen erfüllst.

Geschäfte in Kolumbien zu machen stellt erhebliche Herausforderungen dar, aber mit der Umsetzung der richtigen Strategien kann dein Unternehmen in diesem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein. 
Diese 9 Tipps werden dir steuerliche Vorteile verschaffen und ermöglichen, effektiv und gezielt Steuern zu sparen.